批量违规修复怎么操作 需要谁审批 管理者必看

于企业日常所涉及的质量管理范畴之内，或者是系统运维的相关事宜当中，批量违规修复属于一项无法避开的操作行为。不管是针对于生产现场出现的不合格品展开处理，又或者是面对ERP系统里存在的错误单据情况，一旦违规记录累积达到成百上千条的时候，逐个逐条地进行手动修改，既不具备现实可行性，同时还极易出现差错。批量修复所具备的价值体现在其高效性方面，然而其风险同样是显著明晰的——只要有一次操作出现不当状况，就很有可能会将系统内部原本合规的数据一同加以污染。怎样才能够既从中享受批量修复所带来的效率优势，又能够坚守住流程合规的底线要求，这是每一位管理者都必定需要直面应对的课题。

批量违规修复需要谁审批

不少企业存在这样的误区，认为批量修复仅仅是系统方面的操作，把它交给IT部门去执行便可以了。但实际上，修复所针对的对象是业务违规记录呀，而责任主体理应是业务部门。我方公司有着这样的规定，只要是涉及5单以上的批量违规修复情况，那就必须经由发起部门负责人、质量部经理以及系统管理员这三方进行会签才行。审批单上面需要写明修复的原因以及影响的范围，在必要的时候得附上试点测试的截图。要是没有审批单的话，那系统里是不会开放批量修复权限的。如此一来，既能够预防滥用情况的发生，还为后续的审计工作留下了相应的依据。

批量修复会不会导致记录丢失

这是让操作者最为忧心的问题，修复并非删除，恰当的批量修复不会致使记录无端消逝，而是对其状态或者标识予以改变，诸如将“不合格”转变为“待复检”，系统日志里会详尽记载是谁于何时改动了哪些字段，真正应当警觉的是那些欠缺日志功能的修复工具，我们在选型之际坚守一点，但凡无法追溯修改踪迹的功能，一概不予以上线，每次进行批量操作之前，系统会自动备份受影响的数据表，修复之后生成差异报告，哪些被修了，哪些没被修，清晰明了。

如何确保批量修复不遗漏关联单据

一张接着一张的违规单据通常并非孤立存在的。就好比有这么一张来料检验报告被判定为不合格，与之相关联的入库单，还有退货单，以及供应商索赔单，这些都需要进行联动处理。要是只对主表进行修复而不去修复子表，过不了几天，系统里面就会突然出现新的不一致警报。我们所采取的做法是，在批量修复的脚本里面镶嵌关联，性检查规则，凭借业务逻辑自动找出所有下游单据。倘若下游单据已经被其他流程锁定，那么修复任务就会暂停，并且会明确地给出提示，要由人工来判断是强行跳过，还是先解除锁定。

批量修复后如何追溯原始违规证据

批量修复时，审计合规是无法绕开的必须经历的一关。曾经有同事持有这样的看法，觉得既然已经修复到合格状态了，那么那些原始的违规照片以及检测数据就能够删掉了。然而这是一种极其危险的想法。合规所要求的并非仅仅是“最终状态正确”，更重要的是“过程完整可查”。我们作出规定，在进行批量修复的时候，必须要把原始违规证据以附件的形式固化在流程归档区，哪怕主数据的状态发生了变化，附件依旧是以只读的形式保存着。今年内部审计对三个月前的批量修复记录进行了抽查，所有的证据都能够被调出来，如此这般才算是达成了真正的闭环。

你于批量违规修复进行处理之际，是更为头疼审批流程时间漫长，还是更忧心数据修复完毕后账目对不上？欢迎于评论区谈论你的应对经验，若觉本文具用请点个赞，以使更多同事瞧见这些实操细节。